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印度 GST 发票格式：免费税务发票生成器

制作 GST 税务发票，包含供应商和买方 GSTIN、HSN 或 SAC 编码、各税率的 CGST 和 SGST 或 IGST、尾数调整和大写金额。可下载 PDF、Word 或 Excel。

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当事方

详细信息

项目

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什么是 GST 税务发票？

GST 税务发票是印度已登记 GST 的供应商对应税货物或服务开具的发票。它必须载明《CGST 规则》第 46 条列出的事项，例如双方 GSTIN、唯一的发票号、HSN 或 SAC 编码、应税价值以及各税率的税额。买方需要正确的发票才能抵扣进项税（input tax credit）。

如何填写 GST 发票

  1. 供应商：您的法定名称、地址、所在邦和 GSTIN。
  2. 开票对象和收货地址：买方名称、地址，已登记的还要填 GSTIN；收货地址不同时另填。
  3. 发票号和日期：连续编号，同一财年内唯一，最多 16 个字符（字母、数字、连字符或斜杠），例如 INV/26-27/0412。
  4. 供应类型和供应地：邦内供应征 CGST 加 SGST；跨邦供应征 IGST。供应地要写邦名和邦代码。
  5. 品项：描述、HSN（货物）或 SAC（服务）、数量、单位、单价和 GST 税率。每行应税价值自动计算。
  6. 核对合计：应税价值、各税率的 CGST 和 SGST 或 IGST、尾数调整、发票总额和大写金额。
  7. 签字：加上银行信息和声明，签字或使用数字签名。

可将结果下载为 PDF 或可编辑的 Word 文件，也可直接打印。草稿只保存在当前浏览器中，方便您下次继续；不会上传到我们的服务器。

GST 发票必须载明的事项

事项说明
供应商名称、地址和 GSTIN必填
发票号和日期连续、同一财年内唯一，最多 16 个字符
收货方名称、地址和 GSTIN买方已登记时填写 GSTIN
供应地及邦名和邦代码跨邦供应时
HSN 或 SAC 编码上年营业额不超过 5 克若卢比的填 4 位，超过的填 6 位
描述、数量和单位每个品项
应税价值、税率和税额CGST 和 SGST 或 IGST 分别列示
是否适用反向征收是或否
签字或数字签名供应商或授权人

GST 税率和电子发票

自 2025 年 9 月 22 日起，大多数货物和服务适用 5% 或 18% 税率，少数奢侈品和“罪恶商品”适用 40%，部分品项为零税率或特殊税率。请务必用 HSN 编码查询或 GST 税率表核对您 HSN 编码的现行税率。总营业额超过 5 克若卢比的企业还必须在发票登记门户（电子发票）上报 B2B 发票，并打印 IRN 和二维码；本表格适用于未达该标准的企业或草稿。采用简易征收（composition）的纳税人不能收取 GST，应改开 bill of supply。

Excel 和 Word 格式的 GST 发票

下载 Excel 可登记各行和合计，下载 Word 可调整版式，下载 PDF 便于发送。需要在柜台手写的收据本？请用收据本格式，或点击上方“Blank form”打印空白 GST 发票。先做了报价单？可在报价单页面一键转为发票。

功能

  • 邦内 CGST + SGST，跨邦 IGST
  • 按税率、按行计算 GST
  • HSN / SAC、供应地和反向征收
  • 尾数调整和卢比大写金额
  • 可打印空白表格手写填写
  • PDF、Word、Excel 和打印

常见问题

GST 发票的格式是什么？

带 GSTIN 的供应商信息、发票号和日期、带 GSTIN 的买方信息、供应地、含 HSN、数量、单价和应税价值的品项表、CGST 和 SGST 或 IGST 金额、数字和大写总额，以及签字。

什么时候征 CGST 和 SGST，什么时候征 IGST？

供应商和供应地在同一邦时征 CGST 加 SGST（或 UTGST），在不同邦时征 IGST。

手写的 GST 发票有效吗？

有效，只要载明第 46 条要求的全部事项，且您无须开具电子发票。许多商店使用印好的收据本手写填写。

HSN 编码要写几位？

上年营业额不超过 5 克若卢比的企业在 B2B 发票上写 4 位；超过 5 克若的写 6 位。

GST 发票能下载成 Excel 吗？

可以。可下载 Excel、Word 或 PDF，也可直接打印。

现在的 GST 税率是多少？

自 2025 年 9 月 22 日起，主要税率为 5% 和 18%，部分奢侈品和“罪恶商品”为 40%。开票前请核对您 HSN 编码的税率。

相关工具

收据本格式打印空白的 GST 收据本页面手写填写，或输入品项自动计算 GST、尾数调整和大写金额。可下载 PDF、Word 或 Excel。贷项通知单格式开具贷项通知单：引用原发票、原因、明细、GST 信息和大写金额，可下载 PDF 或 Word。借项通知单格式为额外费用、少开票或采购退货开具借项通知单，含 GST 信息和大写金额。付款收据模板制作付款收据：付款人、金额、付款方式、发票号和余额，然后下载 PDF 或 Word，或打印。