वैट कैलकुलेटर: VAT जोड़ें या हटाएँ

VAT जोड़ने के लिए नेट रकम को VAT दर से गुणा करें और नतीजा जोड़ दें: 15% पर 1,000 बन जाता है 1,000 + 150 = 1,150। कुल रकम से VAT हटाने के लिए कुल को 1 + दर से भाग दें: 1,150 ÷ 1.15 = 1,000 VAT से पहले, यानी अंदर का VAT 150 है। ऊपर का कैलकुलेटर किसी भी दर पर दोनों काम करता है।

VAT जोड़ें: VAT = नेट रकम × दर ÷ 100, और कुल = नेट रकम + VAT

VAT हटाएँ: नेट रकम = कुल ÷ (1 + दर ÷ 100), और VAT = कुल − नेट रकम

हल किए हुए उदाहरण

तीन आम मामले, इनवॉइस की तरह 2 दशमलव तक:

• सऊदी अरब, 15% जोड़ना: VAT से पहले SAR 2,400 की एक सर्विस। VAT = 2,400 × 0.15 = 360, तो इनवॉइस का कुल SAR 2,760 है।
• UAE, 5% हटाना: एक रसीद पर VAT समेत AED 525 लिखा है। नेट = 525 ÷ 1.05 = 500, तो VAT AED 25 है।
• बहरीन, 10% हटाना: VAT समेत BHD 88 का कुल। नेट = 88 ÷ 1.10 = 80, तो VAT BHD 8 है।

दर घटाकर VAT क्यों नहीं हटाया जा सकता

15% VAT वाली कुल रकम में से 15% घटाने पर गलत जवाब आता है, क्योंकि VAT छोटी नेट रकम पर लगा था, कुल पर नहीं। 1,150 का कुल लें: 1,150 का 15% है 172.50, लेकिन अंदर का असली VAT 150 है। सुरक्षित तरीका VAT का हिस्सा है, दर ÷ (100 + दर):

VAT दर	कुल रकम में VAT का हिस्सा	1,000 के कुल में VAT
5%	5 ÷ 105 = 1/21	47.62
10%	10 ÷ 110 = 1/11	90.91
14%	14 ÷ 114	122.81
15%	15 ÷ 115 = 3/23	130.43
20%	20 ÷ 120 = 1/6	166.67

कैलकुलेटर में स्टैंडर्ड VAT दरें

पहले से भरी दरें हर देश की स्टैंडर्ड दर हैं, जो 13 अक्टूबर 2026 को टैक्स विभाग से जाँची गईं। कुछ सामान और सेवाएँ ज़ीरो रेटेड या छूट वाली होती हैं, इसलिए इनवॉइस बनाने से पहले अपने आइटम की दर जाँच लें।

देश	स्टैंडर्ड दर	कब से	टैक्स विभाग
सऊदी अरब	15%	1 जुलाई 2020 (2018 से 5%)	ZATCA
संयुक्त अरब अमीरात	5%	1 जनवरी 2018	Federal Tax Authority
बहरीन	10%	1 जनवरी 2022 (2019 से 5%)	National Bureau for Revenue
ओमान	5%	16 अप्रैल 2021	Tax Authority
मिस्र	14%	1 जुलाई 2017 (VAT कानून 67, 2016)	Egyptian Tax Authority
यूनाइटेड किंगडम	20%	4 जनवरी 2011	HMRC

किसी दूसरे देश के लिए, या UK की 5% जैसी कम दर के लिए, "कस्टम दर" चुनें और दर लिखें।

इंपोर्ट पर VAT

इंपोर्ट VAT माल की कस्टम वैल्यू और कस्टम ड्यूटी को जोड़कर लगता है, सिर्फ़ सप्लायर की कीमत पर नहीं। खाड़ी देशों में कस्टम वैल्यू आमतौर पर CIF वैल्यू होती है, यानी बॉर्डर तक का भाड़ा और बीमा उसमें शामिल होता है। रजिस्टर्ड इंपोर्टर आमतौर पर इंपोर्ट VAT को इनपुट टैक्स के रूप में वापस ले सकता है; अनरजिस्टर्ड नहीं ले सकता, इसलिए वह लैंडेड कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। DDP इनकोटर्म में इंपोर्ट VAT विक्रेता देता है, DAP में खरीदार।

इनवॉइस पर VAT

VAT रजिस्टर्ड विक्रेता हर टैक्स इनवॉइस पर नेट रकम, दर, VAT और कुल दिखाता है, साथ में अपना VAT नंबर। VAT हर लाइन पर या इनवॉइस के कुल पर निकालें, लेकिन हर बार एक ही तरीका रखें, क्योंकि राउंडिंग से दोनों में कुछ पैसों का फ़र्क आ सकता है। इनवॉइस बनाने के लिए प्रोफ़ॉर्मा इनवॉइस या कमर्शियल इनवॉइस जनरेटर से शुरू करें।

बिज़नेस को VAT रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है

जब टैक्सेबल बिक्री अनिवार्य सीमा पार कर जाए तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और स्वैच्छिक सीमा से पहले भी कराया जा सकता है। खाड़ी में सीमाएँ हर देश ने अलग तय की हैं:

देश	अनिवार्य रजिस्ट्रेशन	स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन
सऊदी अरब	SAR 375,000 सालाना	SAR 187,500
संयुक्त अरब अमीरात	AED 375,000 सालाना	AED 187,500
बहरीन	BHD 37,500 सालाना	BHD 18,750
ओमान	OMR 38,500 सालाना	OMR 19,250

सीमा से नीचे अनरजिस्टर्ड बिज़नेस VAT नहीं लगाता और अपना दिया VAT वापस नहीं ले सकता, इसलिए उसके अपने खर्चों में VAT बस कीमत का हिस्सा होता है।