Calculadora de IVA: somar ou retirar o IVA
Some o IVA a um valor líquido ou retire o IVA de um total que já o inclui. Escolha Arábia Saudita, Emirados, Bahrein, Omã, Egito ou Reino Unido, ou digite qualquer alíquota.
Escolha Adicionar IVA para somar o imposto a um preço líquido, ou Remover IVA para descobrir quanto IVA há em um preço que já o inclui.
Total com IVA
1.050,00
Valor do IVA
50,00
Valor sem IVA
1.000,00
Alíquota do IVA
5%
IVA = valor × alíquota ÷ 100. Total = valor + IVA
Como calcular o IVA
Para somar o IVA, multiplique o valor líquido pela alíquota e some o resultado: a 15%, 1.000 vira 1.000 + 150 = 1.150. Para retirar o IVA de um total, divida o total por 1 mais a alíquota: 1.150 ÷ 1,15 = 1.000 sem IVA, então o IVA embutido é 150. A calculadora acima faz as duas contas com qualquer alíquota.
Somar IVA: IVA = valor líquido × alíquota ÷ 100, e total = valor líquido + IVA
Retirar IVA: valor líquido = total ÷ (1 + alíquota ÷ 100), e IVA = total − valor líquido
Exemplos práticos
Três casos comuns, arredondados a 2 casas decimais como numa fatura:
- Arábia Saudita, somando 15%: um serviço de SAR 2.400 sem IVA. IVA = 2.400 × 0,15 = 360, então o total da fatura é SAR 2.760.
- Emirados Árabes Unidos, retirando 5%: um recibo mostra AED 525 com IVA. Líquido = 525 ÷ 1,05 = 500, então o IVA é AED 25.
- Bahrein, retirando 10%: um total de BHD 88 com IVA. Líquido = 88 ÷ 1,10 = 80, então o IVA é BHD 8.
Por que não se retira o IVA subtraindo a alíquota
Subtrair 15% de um total que inclui 15% de IVA dá a resposta errada, porque o IVA foi calculado sobre o valor líquido, menor, e não sobre o total. Pegue um total de 1.150: 15% de 1.150 é 172,50, mas o IVA real embutido é 150. O atalho seguro é a fração do IVA, alíquota ÷ (100 + alíquota):
| Alíquota de IVA | Fração de IVA no total | IVA embutido num total de 1.000 |
|---|---|---|
| 5% | 5 ÷ 105 = 1/21 | 47,62 |
| 10% | 10 ÷ 110 = 1/11 | 90,91 |
| 14% | 14 ÷ 114 | 122,81 |
| 15% | 15 ÷ 115 = 3/23 | 130,43 |
| 20% | 20 ÷ 120 = 1/6 | 166,67 |
Alíquotas padrão de IVA na calculadora
Os valores prontos são a alíquota padrão de cada país, conferida com a autoridade tributária em 13 de outubro de 2026. Alguns bens e serviços têm alíquota zero ou são isentos, então confira a alíquota do seu item antes de faturar.
| País | Alíquota padrão | Desde | Autoridade tributária |
|---|---|---|---|
| Arábia Saudita | 15% | 1º de julho de 2020 (5% desde 2018) | ZATCA |
| Emirados Árabes Unidos | 5% | 1º de janeiro de 2018 | Federal Tax Authority |
| Bahrein | 10% | 1º de janeiro de 2022 (5% desde 2019) | National Bureau for Revenue |
| Omã | 5% | 16 de abril de 2021 | Tax Authority |
| Egito | 14% | 1º de julho de 2017 (Lei do IVA 67 de 2016) | Egyptian Tax Authority |
| Reino Unido | 20% | 4 de janeiro de 2011 | HMRC |
Para qualquer outro país, ou para uma alíquota reduzida como os 5% do Reino Unido, escolha "Alíquota personalizada" e digite o valor.
IVA na importação
O IVA de importação incide sobre o valor aduaneiro da mercadoria mais o imposto de importação, não apenas sobre o preço do fornecedor. Nos países do Golfo, o valor aduaneiro costuma ser o valor CIF, então frete e seguro até a fronteira fazem parte dele. Um importador registrado normalmente recupera o IVA de importação como crédito; um não registrado não pode, e o IVA passa a fazer parte do custo total da importação. No Incoterm DDP o vendedor paga o IVA de importação; no DAP, o comprador.
IVA nas faturas
Um vendedor registrado mostra em cada fatura o valor líquido, a alíquota, o IVA e o total, junto com seu número de IVA. Calcule o IVA por linha ou sobre o total da fatura, mas sempre do mesmo jeito, porque o arredondamento pode fazer os dois diferirem em alguns centavos. Para montar a fatura, comece pelo gerador de fatura proforma ou de fatura comercial.
Quando uma empresa deve se registrar no IVA
A empresa deve se registrar quando suas vendas tributáveis passam do limite obrigatório, e pode se registrar antes a partir do limite voluntário. No Golfo, os limites são definidos por país:
| País | Registro obrigatório | Registro voluntário |
|---|---|---|
| Arábia Saudita | SAR 375.000 por ano | SAR 187.500 |
| Emirados Árabes Unidos | AED 375.000 por ano | AED 187.500 |
| Bahrein | BHD 37.500 por ano | BHD 18.750 |
| Omã | OMR 38.500 por ano | OMR 19.250 |
Abaixo do limite, uma empresa não registrada não cobra IVA e não recupera o IVA que paga, então nos seus próprios custos o IVA é simplesmente parte do preço.
Recursos
- Soma o IVA a um valor líquido ou retira de um total bruto
- Alíquotas padrão de Arábia Saudita, Emirados, Bahrein, Omã, Egito e Reino Unido, mais uma alíquota livre
- Valor líquido, IVA e total juntos, arredondados a 2 casas decimais
- Fórmula exibida com cada resultado
- Copie o resultado, ou salve em PDF ou imprima
Perguntas frequentes
Como calcular IVA de 15%?
Multiplique o valor líquido por 0,15 para obter o IVA e some ao valor líquido. Para 1.000 sem IVA, o IVA é 150 e o total é 1.150.
Como retirar o IVA de um total?
Divida o total por 1 mais a alíquota. Com IVA de 15%, divida por 1,15: um total de 1.150 equivale a 1.000 sem IVA, então o IVA embutido é 150.
Qual é a alíquota de IVA nos Emirados?
A alíquota padrão de IVA dos Emirados Árabes Unidos é 5%, em vigor desde 1º de janeiro de 2018 e administrada pela Federal Tax Authority. Algumas operações têm alíquota zero ou são isentas.
Qual é a alíquota de IVA na Arábia Saudita?
A alíquota padrão de IVA saudita é 15% desde 1º de julho de 2020, quando subiu de 5%. Quem administra é a ZATCA.
Por que 15% do total não é o IVA?
O IVA é calculado sobre o valor líquido, então o IVA embutido num total é alíquota ÷ (100 + alíquota) desse total. A 15%, isso dá 15 ÷ 115, cerca de 13,04% do total, e não 15%.
O IVA de importação incide sobre o frete?
Normalmente, sim. O IVA de importação costuma incidir sobre o valor aduaneiro, que em muitos países inclui frete e seguro até a fronteira, mais o imposto de importação.