Калькулятор НДС: начислить или выделить НДС
Начислите НДС на сумму без налога или выделите НДС из суммы, в которую он уже входит. Выберите Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, Оман, Египет или Великобританию, или введите любую ставку.
Выберите «Начислить НДС», чтобы добавить налог к цене без НДС, или «Выделить НДС», чтобы найти налог внутри цены, которая его уже включает.
Итого с НДС
1 050,00
Сумма НДС
50,00
Сумма без НДС
1 000,00
Ставка НДС
5%
НДС = сумма × ставка ÷ 100. Итого = сумма + НДС
Как посчитать НДС
Чтобы начислить НДС, умножьте сумму без налога на ставку и прибавьте результат: при 15% сумма 1 000 превращается в 1 000 + 150 = 1 150. Чтобы выделить НДС из суммы, разделите сумму на 1 плюс ставку: 1 150 ÷ 1,15 = 1 000 без НДС, значит, НДС внутри равен 150. Калькулятор выше делает и то, и другое для любой ставки.
Начислить НДС: НДС = сумма без НДС × ставка ÷ 100, итог = сумма без НДС + НДС
Выделить НДС: сумма без НДС = итог ÷ (1 + ставка ÷ 100), НДС = итог − сумма без НДС
Примеры расчета
Три типичных случая, с округлением до 2 знаков, как в счете:
- Саудовская Аравия, начисление 15%: услуга стоит 2 400 SAR без НДС. НДС = 2 400 × 0,15 = 360, итог счета 2 760 SAR.
- ОАЭ, выделение 5%: в чеке 525 AED с НДС. Без НДС = 525 ÷ 1,05 = 500, значит, НДС равен 25 AED.
- Бахрейн, выделение 10%: итог 88 BHD с НДС. Без НДС = 88 ÷ 1,10 = 80, значит, НДС равен 8 BHD.
Почему НДС нельзя выделить, просто вычтя ставку
Если вычесть 15% из суммы, в которую уже входит 15% НДС, ответ будет неверным: НДС начисляли на меньшую сумму без налога, а не на итог. Возьмем итог 1 150: 15% от 1 150 составляют 172,50, а настоящий НДС внутри равен 150. Надежный способ дает доля НДС, ставка ÷ (100 + ставка):
| Ставка НДС | Доля НДС в сумме | НДС в сумме 1 000 |
|---|---|---|
| 5% | 5 ÷ 105 = 1/21 | 47,62 |
| 10% | 10 ÷ 110 = 1/11 | 90,91 |
| 14% | 14 ÷ 114 | 122,81 |
| 15% | 15 ÷ 115 = 3/23 | 130,43 |
| 20% | 20 ÷ 120 = 1/6 | 166,67 |
Основные ставки НДС в калькуляторе
Готовые ставки соответствуют основной ставке каждой страны и сверены с налоговыми органами 13 октября 2026 года. Некоторые товары и услуги облагаются по нулевой ставке или освобождены от НДС, поэтому проверьте ставку для своего товара, прежде чем выставлять счет.
| Страна | Основная ставка | С какой даты | Налоговый орган |
|---|---|---|---|
| Саудовская Аравия | 15% | 1 июля 2020 года (5% с 2018 года) | ZATCA |
| Объединенные Арабские Эмираты | 5% | 1 января 2018 года | Federal Tax Authority |
| Бахрейн | 10% | 1 января 2022 года (5% с 2019 года) | National Bureau for Revenue |
| Оман | 5% | 16 апреля 2021 года | Tax Authority |
| Египет | 14% | 1 июля 2017 года (закон об НДС № 67 от 2016 года) | Egyptian Tax Authority |
| Великобритания | 20% | 4 января 2011 года | HMRC |
Для любой другой страны или для пониженной ставки, например 5% в Великобритании, выберите «Своя ставка» и введите ее.
НДС при импорте
Импортный НДС начисляют на таможенную стоимость товара плюс таможенную пошлину, а не только на цену поставщика. В странах Персидского залива таможенная стоимость обычно равна стоимости CIF, то есть включает фрахт и страховку до границы. Зарегистрированный импортер обычно может принять импортный НДС к вычету; незарегистрированный не может, и тогда налог становится частью полной стоимости с доставкой. По Инкотермс DDP импортный НДС платит продавец, по DAP покупатель.
НДС в счетах
Зарегистрированный продавец указывает в каждом налоговом счете сумму без НДС, ставку, НДС и итог, а также свой номер плательщика НДС. Считайте НДС по каждой строке или от итога счета, но всегда одним способом, потому что из-за округления результаты могут расходиться на несколько копеек. Сам счет удобно подготовить в генераторе проформы инвойса или коммерческого инвойса.
Когда компания обязана встать на учет по НДС
Компания обязана зарегистрироваться, как только ее облагаемые продажи превысят обязательный порог, и может сделать это раньше, начиная с добровольного порога. В странах Залива пороги установлены для каждой страны:
| Страна | Обязательная регистрация | Добровольная регистрация |
|---|---|---|
| Саудовская Аравия | 375 000 SAR в год | 187 500 SAR |
| Объединенные Арабские Эмираты | 375 000 AED в год | 187 500 AED |
| Бахрейн | 37 500 BHD в год | 18 750 BHD |
| Оман | 38 500 OMR в год | 19 250 OMR |
Ниже порога незарегистрированная компания не начисляет НДС и не может вернуть уплаченный, поэтому для ее собственных расходов НДС просто входит в цену.
Возможности
- Начисляет НДС на сумму без налога или выделяет его из суммы с налогом
- Основные ставки Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Омана, Египта и Великобритании, плюс своя ставка
- Сумма без НДС, НДС и итог вместе, с округлением до 2 знаков
- Формула показана с каждым результатом
- Скопируйте результат, сохраните в PDF или распечатайте
Частые вопросы
Как посчитать НДС 15%?
Умножьте сумму без налога на 0,15, чтобы получить НДС, и прибавьте его к сумме. Для 1 000 без НДС налог равен 150, а итог 1 150.
Как выделить НДС из суммы?
Разделите сумму на 1 плюс ставку. При НДС 15% делите на 1,15: итог 1 150 соответствует 1 000 без налога, значит, НДС внутри равен 150.
Какая ставка НДС в ОАЭ?
Основная ставка НДС в ОАЭ составляет 5%. Она действует с 1 января 2018 года, налог администрирует Federal Tax Authority. Некоторые операции облагаются по нулевой ставке или освобождены.
Какая ставка НДС в Саудовской Аравии?
Основная ставка НДС в Саудовской Аравии составляет 15% с 1 июля 2020 года, когда ее повысили с 5%. Налог администрирует ZATCA.
Почему 15% от итога не равны НДС?
НДС начисляют на сумму без налога, поэтому доля НДС в итоге равна ставка ÷ (100 + ставка). При 15% это 15 ÷ 115, около 13,04% итога, а не 15%.
Начисляется ли импортный НДС на фрахт?
Обычно да. Импортный НДС, как правило, начисляют на таможенную стоимость, которая во многих странах включает фрахт и страховку до границы, плюс таможенную пошлину.