Calculateur de TVA : ajouter ou retirer la TVA
Ajoutez la TVA à un montant HT ou retirez la TVA d'un total TTC. Choisissez l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn, Oman, l'Égypte ou le Royaume-Uni, ou saisissez n'importe quel taux.
Choisissez Ajouter la TVA pour passer d'un prix HT au TTC, ou Retirer la TVA pour trouver la TVA contenue dans un prix TTC.
Total TTC
1 050,00
Montant de TVA
50,00
Montant HT
1 000,00
Taux de TVA
5%
TVA = montant × taux ÷ 100. Total = montant + TVA
Comment calculer la TVA
Pour ajouter la TVA, multipliez le montant HT par le taux et ajoutez le résultat : à 15 %, 1 000 devient 1 000 + 150 = 1 150. Pour retirer la TVA d'un total, divisez le total par 1 plus le taux : 1 150 ÷ 1,15 = 1 000 HT, la TVA comprise est donc de 150. Le calculateur ci-dessus fait les deux, pour n'importe quel taux.
Ajouter la TVA : TVA = montant HT × taux ÷ 100, et total TTC = montant HT + TVA
Retirer la TVA : montant HT = total TTC ÷ (1 + taux ÷ 100), et TVA = total TTC − montant HT
Exemples chiffrés
Trois cas courants, arrondis à 2 décimales comme sur une facture :
- Arabie saoudite, ajout de 15 % : une prestation à 2 400 SAR HT. TVA = 2 400 × 0,15 = 360, le total de la facture est donc de 2 760 SAR.
- Émirats arabes unis, retrait de 5 % : un reçu indique 525 AED TTC. HT = 525 ÷ 1,05 = 500, la TVA est donc de 25 AED.
- Bahreïn, retrait de 10 % : un total de 88 BHD TTC. HT = 88 ÷ 1,10 = 80, la TVA est donc de 8 BHD.
Pourquoi on ne retire pas la TVA en soustrayant le taux
Soustraire 15 % d'un total qui comprend 15 % de TVA donne un résultat faux, car la TVA a été calculée sur le montant HT, plus petit, et non sur le total. Prenez un total de 1 150 : 15 % de 1 150 font 172,50, mais la vraie TVA comprise est de 150. Le raccourci sûr est la fraction de TVA, taux ÷ (100 + taux) :
| Taux de TVA | Part de TVA dans un total | TVA comprise dans un total de 1 000 |
|---|---|---|
| 5 % | 5 ÷ 105 = 1/21 | 47,62 |
| 10 % | 10 ÷ 110 = 1/11 | 90,91 |
| 14 % | 14 ÷ 114 | 122,81 |
| 15 % | 15 ÷ 115 = 3/23 | 130,43 |
| 20 % | 20 ÷ 120 = 1/6 | 166,67 |
Taux normaux de TVA dans le calculateur
Les préréglages correspondent au taux normal de chaque pays, vérifié auprès de l'administration fiscale le 13 octobre 2026. Certains biens et services sont au taux zéro ou exonérés : vérifiez le taux de votre article avant de facturer.
| Pays | Taux normal | Depuis | Administration fiscale |
|---|---|---|---|
| Arabie saoudite | 15 % | 1er juillet 2020 (5 % depuis 2018) | ZATCA |
| Émirats arabes unis | 5 % | 1er janvier 2018 | Federal Tax Authority |
| Bahreïn | 10 % | 1er janvier 2022 (5 % depuis 2019) | National Bureau for Revenue |
| Oman | 5 % | 16 avril 2021 | Tax Authority |
| Égypte | 14 % | 1er juillet 2017 (loi sur la TVA n° 67 de 2016) | Egyptian Tax Authority |
| Royaume-Uni | 20 % | 4 janvier 2011 | HMRC |
Pour tout autre pays, ou pour un taux réduit comme les 5 % du Royaume-Uni, choisissez « Taux personnalisé » et saisissez-le.
La TVA à l'importation
La TVA à l'import se calcule sur la valeur en douane des marchandises augmentée des droits de douane, pas sur le seul prix du fournisseur. Dans les pays du Golfe, la valeur en douane est en général la valeur CIF : le fret et l'assurance jusqu'à la frontière en font partie. Un importateur assujetti peut normalement récupérer la TVA à l'import comme TVA déductible ; un importateur non assujetti ne le peut pas, et elle entre alors dans le coût de revient rendu. Avec l'Incoterm DDP, le vendeur paie la TVA à l'import ; avec DAP, c'est l'acheteur.
La TVA sur les factures
Un vendeur assujetti indique sur chaque facture le montant HT, le taux, la TVA et le total TTC, ainsi que son numéro de TVA. Calculez la TVA ligne par ligne ou sur le total de la facture, mais toujours de la même façon, car les arrondis peuvent faire varier les deux de quelques centimes. Pour préparer la facture elle-même, partez du générateur de facture pro forma ou de facture commerciale.
Quand une entreprise doit s'immatriculer à la TVA
Une entreprise doit s'immatriculer dès que ses ventes taxables dépassent le seuil obligatoire, et peut le faire plus tôt à partir du seuil facultatif. Dans le Golfe, les seuils sont fixés par pays :
| Pays | Immatriculation obligatoire | Immatriculation facultative |
|---|---|---|
| Arabie saoudite | 375 000 SAR par an | 187 500 SAR |
| Émirats arabes unis | 375 000 AED par an | 187 500 AED |
| Bahreïn | 37 500 BHD par an | 18 750 BHD |
| Oman | 38 500 OMR par an | 19 250 OMR |
Sous le seuil, une entreprise non immatriculée ne facture pas de TVA et ne peut pas récupérer celle qu'elle paie : pour ses propres achats, la TVA fait simplement partie du prix.
Fonctionnalités
- Ajoute la TVA à un montant HT ou la retire d'un total TTC
- Taux normaux de l'Arabie saoudite, des Émirats, de Bahreïn, d'Oman, de l'Égypte et du Royaume-Uni, plus un taux libre
- Montant HT, TVA et total TTC affichés ensemble, arrondis à 2 décimales
- Formule affichée avec chaque résultat
- Copiez le résultat, ou enregistrez-le en PDF ou imprimez-le
Questions fréquentes
Comment calculer une TVA à 15 % ?
Multipliez le montant HT par 0,15 pour obtenir la TVA, puis ajoutez-la au montant HT. Pour 1 000 HT, la TVA est de 150 et le total TTC de 1 150.
Comment retirer la TVA d'un total ?
Divisez le total par 1 plus le taux. Avec une TVA à 15 %, divisez par 1,15 : un total de 1 150 correspond à 1 000 HT, la TVA comprise est donc de 150.
Quel est le taux de TVA aux Émirats ?
Le taux normal de TVA aux Émirats arabes unis est de 5 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et géré par la Federal Tax Authority. Certaines opérations sont au taux zéro ou exonérées.
Quel est le taux de TVA en Arabie saoudite ?
Le taux normal de TVA saoudien est de 15 % depuis le 1er juillet 2020, date à laquelle il est passé de 5 % à 15 %. Il est géré par la ZATCA.
Pourquoi 15 % du total ne donne pas la TVA ?
La TVA se calcule sur le montant HT : la TVA comprise dans un total en représente taux ÷ (100 + taux). À 15 %, c'est 15 ÷ 115, soit environ 13,04 % du total, et non 15 %.
La TVA à l'import s'applique t-elle au fret ?
En général, oui. La TVA à l'import se calcule normalement sur la valeur en douane, qui dans de nombreux pays comprend le fret et l'assurance jusqu'à la frontière, plus les éventuels droits de douane.